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重庆市渝北区人民bwin.tv2018年度部门决算情况说明
作者:综合办公室  发布时间:2019-08-29 10:38:09 打印 字号: | |

重庆市渝北区人民bwin.tv

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市渝北区人民bwin.tv为国家审判机关,依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷,依法行使司法执行权和司法决定权,依法决定国家赔偿,行使审判监督职能。

(二)机构设置。根据渝北委2001221号《关于印发重庆市渝北区人民bwin.tv机构改革方案的通知》批复,现内设职能部门22个,其中包括:洛碛人民法庭、统景人民bwin.tv、茨竹人民法庭及重庆两江知识产权法庭。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计11,155.92万元,支出总计11122.95万元,结转总计32.97万元。收支较上年决算数增加1,171.28万元、增长11.73%,主要原因:一是年中追加司法救助金;二是专项办案业务经费;三是增人增资。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计11,155.92万元,较上年决算增加1,171.28万元,增长11.73%,主要原因:一是年中追加司法救助金;二是专项办案业务经费;三是增人增资。其中:财政拨款收入10,833.51万元,占97.11%;其他收入322.42万元,占2.89%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计11,122.96万元,较上年决算数增加1,138.32万元,增长11.40%,主要原因是增人增资及办案业务经费支出增加。其中:基本支出6,455.06万元,占58.03%;项目支出4,667.90万元,占41.97%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余32.97万元,较上年决算数增加32.97万元,增长100%,主要原因是2018年未支付的员额法官基本工资调资。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入10,833.51万元,较上年决算数增加1,714.19万元,增长18.80%。主要原因是增人增资及办案费用的增加。较年初预算数增加2,329.56万元,增长27.39%。主要原因是年中追加办案业务经费、执行难办案经费、项目支出缺口、司法救助金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出10,800.54万元,较上年决算数增加1,681.22万元,增长18.44%。主要原因是增人增资及办案费用的增加。较年初预算数增加2,296.59万元,增长27.01%。主要原因是年中追加办案业务经费、执行难办案经费、项目支出缺口、司法救助金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余32.97万元,较上年决算数增加32.97万元,增长100%,主要原因是2018年度未支付的员额法官工资调资部分。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)公共安全支出9,745.88万元,占90.24%,较年初预算数增加2,269.61万元,增长30.36%,主要原因是追加办案业务经费、执行办案经费、司法救助金项。

2)教育支出15.71万元,占0.15%与年初预算数持平。

3)社会保障与就业支出595.91万元,占5.52%,较年初预算数增加26.98万元,增长4.74%,主要原因是缴纳养老保险、职业年金及医疗保险项的增加。

4)医疗卫生与计划生育支出225.71万元,占2.09%与年初预算数持平。

5)住房保障支出217.33万元,占2.01%与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,455.06万元。其中:人员经费5,229.16万元,较上年决算数增加1,124.76万元,增长27.40%,主要原因是增人增资导致的人员经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费1,225.90万元,较上年决算数增加12.92万元,增长1.07%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门三公经费支出共计243.25万元,较年初预算数减少73.08万元,下降23.10%,主要原因:一是公务用车购置费用减少76.98万元;二是严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待费用减少支出18.4万元。较上年支出数减少91.64万元,下降27.36%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门因公出国(境)费用2.13万元,主要是用于组织知识产权法庭人员到国外学习先进管理经验。费用支出较年初预算增加2.13万元,增长100%,主要原因是年初未预算出国(境)费用。较上年支出数减少10.10万元,下降82.58%,主要原因是出国人次减少及出国地区差异。

公务车购置费15.08万元,主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加15.08万元,增长100%,主要原因是年初未预算公务用车购置费。较上年支出数减少76.98万元,下降83.62%,主要原因是公务用车购置较上年同期减少3台,从而导致公务用车购置费用减少。

公务车运行维护费225.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少41万元,下降15.50%,主要原因是加强管理,合理安排出行车辆,严格审查报销费用。较上年支出数增加13.84万元,增长6.55%,主要原因是在同一时期内油价的上涨和人工费的增加所致。

公务接待费1.00万元,主要用于接待国内其他省份的业务联系单位,按照计划安排到本部门开展业务调研,以及专业问题探讨发生的接待。费用支出较年初预算数减少49.00万元,下降98.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,较上年支出数减少18.40万元,下降94.85%,主要原因是严格执行中央厉行节约八项规定,严格报销程序和手续,严格控制接待人员及批次。

(三)“三公”经费实物量情况。 2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为37辆;国内公务接待7批次62人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 160.90元,车均购置费15.08万元,车均维护费6.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,225.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、租赁费、公务车运行维护费、信息网络通讯费等。机关运行经费较上年决算数增加12.92万元,增长1.07%,主要原因是案件审结数量的增加,导致办公费用的自然增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆37辆,全部为执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额15.08万元,主要用于采购公务用车支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目编制了绩效目标,涉及资金4667.9万元。对5个项目开展了重点绩效编制,涉及资金2860万元,从评价情况来看,重庆市渝北区十八届人民代表大会第三次会议,本部门2018年度工作报告获高票表决通过,通过率93.9%

2018年度本部门全年共受理各类案件63489件,审执结55920件,与上年同比分别增长17.3%15.6%,法官人均结案499件,收案数、结案数居全市bwin.tv首位。依法办理刑事案件。审结各类刑事案件1691件,判处罪犯2047人。严惩严重暴力犯罪,审结故意杀人、抢劫、绑架、强奸等案件75件,判处罪犯119人。审结非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫等类案件126316人。加大执行办案力度。强化强制措施适用,加大对规避和抗拒执行的打击力度。司法拘留217人次,采取搜查措施203次,罚款103.3万元;立案追究11人刑事责任。实施信用惩戒,将4498人纳入失信被执行人名单,在互联网、商圈曝光3741人身份信息,促使2111人主动履行义务。全年执结案件20167件,同比增长13.5%,执行到位金额34.1亿元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单算公开信位决息反馈和联系方式:023-67188900023-67188920


 

 

收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

10,833.51

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出

10,068.30

五、附属单位上缴收入


五、教育支出

15.71

六、其他收入

322.42

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

595.91



九、医疗卫生与计划生育支出

225.71



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

217.33



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

11,155.92

本年支出合计

11,122.96

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

32.97

合计

11,155.92

合计

11,155.92

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

收入决算表












公开02表


公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv










单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

11,155.92

10,833.51





322.42


204

公共安全支出

10,101.27

9,778.85





322.42


20405

bwin.tv

10,101.27

9,778.85





322.42


2040501

  行政运行

5,347.51

5,347.51







2040504

  案件审判

4,465.50

4,143.08





322.42


2040505

  案件执行

202.40

202.40







2040599

  其他bwin.tv支出

85.86

85.86







205

教育支出

15.71

15.71







20508

进修及培训

15.71

15.71







2050803

  培训支出

15.71

15.71







208

社会保障和就业支出

595.91

595.91







20805

行政事业单位离退休

595.91

595.91







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.21

362.21







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

144.89

144.89







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

88.81

88.81







210

医疗卫生与计划生育支出

225.71

225.71







21011

行政事业单位医疗

225.71

225.71







2101101

  行政单位医疗

225.71

225.71







221

住房保障支出

217.33

217.33







22102

住房改革支出

217.33

217.33







2210201

  住房公积金

217.33

217.33







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表











公开03表


公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv





单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

11,122.96

6,455.06

4,667.90





204

公共安全支出

10,068.30

5,400.40

4,667.90





20405

bwin.tv

10,068.30

5,400.40

4,667.90





2040501

  行政运行

5,314.54

5,314.54






2040504

  案件审判

4,465.50


4,465.50





2040505

  案件执行

202.40


202.40





2040599

  其他bwin.tv支出

85.86

85.86






205

教育支出

15.71

15.71






20508

进修及培训

15.71

15.71






2050803

  培训支出

15.71

15.71






208

社会保障和就业支出

595.91

595.91






20805

行政事业单位离退休

595.91

595.91






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.21

362.21






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

144.89

144.89






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

88.81

88.81






210

医疗卫生与计划生育支出

225.71

225.71






21011

行政事业单位医疗

225.71

225.71






2101101

  行政单位医疗

225.71

225.71






221

住房保障支出

217.33

217.33






22102

住房改革支出

217.33

217.33






2210201

  住房公积金

217.33

217.33






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv




单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,833.51

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

9,745.88

9,745.88




五、教育支出

15.71

15.71




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

595.91

595.91




九、医疗卫生与计划生育支出

225.71

225.71




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

217.33

217.33




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出






二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

10,833.51

本年支出合计

10,800.54

10,800.54


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

32.97

32.97


一、一般公共预算财政拨款


    基本支出结转

32.97

32.97


二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转和结余




合计

10,833.51

合计

10,833.51

10,833.51


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv



单位:万元


项目

决算数


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

10,800.54

6,455.06

4,345.48


204

公共安全支出

9,745.88

5,400.40

4,345.48


20405

bwin.tv

9,745.88

5,400.40

4,345.48


2040501

  行政运行

5,314.54

5,314.54



2040504

  案件审判

4,143.08


4,143.08


2040505

  案件执行

202.40


202.40


2040599

  其他bwin.tv支出

85.86

85.86



205

教育支出

15.71

15.71



20508

进修及培训

15.71

15.71



2050803

  培训支出

15.71

15.71



208

社会保障和就业支出

595.91

595.91



20805

行政事业单位离退休

595.91

595.91



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

362.21

362.21



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

144.89

144.89



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

88.81

88.81



210

医疗卫生与计划生育支出

225.71

225.71



21011

行政事业单位医疗

225.71

225.71



2101101

  行政单位医疗

225.71

225.71



221

住房保障支出

217.33

217.33



22102

住房改革支出

217.33

217.33



2210201

  住房公积金

217.33

217.33



备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv








单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(款级)

金额



301

工资福利支出

5,030.49

302

商品和服务支出

1,225.90

310

资本性支出



30101

  基本工资

1,260.46

30201

  办公费

112.00

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

769.57

30202

  印刷费

81.54

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

1,007.02

30203

  咨询费

30.22

31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费

4.60

31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资


30205

  水费

36.10

31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险费

362.21

30206

  电费

70.86

31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费

144.89

30207

  邮电费

46.64

31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

6.83

31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

288.55

30211

  差旅费

79.52

31011

  地上附着物和青苗补偿



30113

  住房公积金

217.33

30212

  因公出国(境)费用

2.13

31012

  拆迁补偿



30114

  医疗费

315.99

30213

  维修(护)费

36.54

31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

664.47

30214

  租赁费

53.14

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

198.67

30215

  会议费

7.91

31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

29.00

31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

1.00

31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

7.31

312

对企业补助



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

36.88

31201

  资本金注入



30305

  生活补助

2.83

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费

85.86

30226

  劳务费

38.28

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助

24.00

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

15.27

31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费

23.84

399

其他支出



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

124.81

39906

  赠与



30399

  其他个人和家庭的补助支出

85.98

30239

  其他交通费用

261.52

39907

  国家赔偿费用支出






30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

  其他商品和服务支出

120.00

39999

  其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

  国内债务付息









30702

  国外债务付息









30703

  国内债务发行费用









30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

5,229.16

公用经费合计

1,225.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表


公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv









单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计






























































备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

部门决算相关信息统计表





公开08表

公开部门:重庆市渝北区人民bwin.tv




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

1,225.90

(一)支出合计

316.33

243.25

(一)行政单位

1,225.90

  1.因公出国(境)费


2.13

(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

266.33

240.12



    (1)公务用车购置费


15.08

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

266.33

225.04

(一)车辆数合计(辆)

37

  3.公务接待费

50.00

1.00

  1.副部(省)级及以上领导用车


    (1)国内接待费

50.00

1.00

  2.主要领导干部用车


         其中:外事接待费



  3.机要通信用车


    (2)国(境)外接待费



  4.应急保障用车


(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

37

  1.因公出国(境)团组数(个)


  6.特种专业技术用车


  2.因公出国(境)人次数(人)

1

  7.离退休干部用车


  3.公务用车购置数(辆)

1

  8.其他用车


  4.公务用车保有量(辆)

37



  5.国内公务接待批次(个)

7

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


     其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  6.国内公务接待人次(人)

62



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 

 
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